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關于轉發(fā)《山東省財政廳關于印發(fā)〈山東省政府
采購預算單位內(nèi)部控制管理規(guī)范〉的通知》的通知
各區(qū)（市）財政局，市直各部門、單位：
現(xiàn)將《山東省財政廳關于印發(fā)〈山東省政府采購預算單位內(nèi)部控制管理規(guī)范〉的通知》（魯財采〔2016〕48號）轉發(fā)給你們，并結合我市實際提出如下落實意見，請一并遵照執(zhí)行。
一、抓好制度建設，落實主體責任
單位是落實政府采購政策，實施政府采購行為的責任主體，要深刻領會落實主體責任、加強政府采購歸口管理和內(nèi)部控制管理的重要性和必要性，按照權責一致的原則，堅持依法采購，規(guī)范操作。各單位要建立健全內(nèi)部工作機制，明確政府采購業(yè)務的內(nèi)部歸口管理機構，切實履行內(nèi)部控制管理職責，加強對本系統(tǒng)本單位政府采購工作的統(tǒng)籌安排和監(jiān)督管理，督促所屬單位和部門增強法治意識，強化預算管理，依法開展政府采購活動。已經(jīng)建立并實施內(nèi)部控制的單位要按照本規(guī)范的要求，對本單位的內(nèi)控制度的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性進行自我評價、對照檢查，并針對存在的問題進行修改完善并確保有效實施；尚未建立或內(nèi)控制度不健全的單位，必須于2017年6月底之前完成政府采購內(nèi)控制度建設工作。各單位應及時將本單位政府采購內(nèi)部控制制度報市財政部門備案。財政部門將把內(nèi)控管理機制建設納入政府采購監(jiān)督檢查的內(nèi)容。
二、實行歸口管理，建立政府采購專管員制度
各單位應注重采購專業(yè)隊伍的培養(yǎng)，提高政府采購政策性和專業(yè)化水平。在實行政府采購工作歸口管理的基礎上，為保證政府采購工作的連續(xù)性和時效性，請各單位確定政府采購專管員，負責本系統(tǒng)本單位政府采購活動的指導、協(xié)調(diào)及與財政部門的業(yè)務溝通工作。具體要求如下：
（一）政府采購專管員原則上應是單位在職正式工作人員，從確定的政府采購歸口管理部門中產(chǎn)生；
（二）各單位應當確定一名政府采購專管員。有二、三級預算單位的主管預算單位本級可以確定兩名政府采購專管員，其中至少包含一名副處級以上負責人；
（三）政府采購專管員應當熟悉政府采購法律法規(guī)和政策規(guī)定，具有良好的職業(yè)道德，在政府采購活動中能夠客觀公正、廉潔自律、遵紀守法；
（四）政府采購專管員實行備案制，備案表（見附件2）請于2017年3月31日前通過金宏發(fā)至青島市財政局政府采購監(jiān)督管理處。政府采購專管員應保持相對固定，確需變更政府采購專管員的，應當在人員變更后5個工作日內(nèi)報備。
